為科學(xué)部署2025年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，強(qiáng)化全面預(yù)算管理對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略落地的支撐作用，文旅集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部于近期牽頭組織召開(kāi)2025年度預(yù)算研討會(huì)議。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人金潔、各子公司主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主辦及業(yè)務(wù)骨干等參會(huì)，會(huì)議圍繞預(yù)算目標(biāo)制定、資源配置優(yōu)化及執(zhí)行路徑規(guī)劃展開(kāi)深入研討，為全年經(jīng)營(yíng)工作謀篇布局。

 會(huì)議緊扣集團(tuán)2025年戰(zhàn)略任務(wù)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及子公司業(yè)務(wù)特色，對(duì)各子公司提交的預(yù)算草案進(jìn)行多維度分析與質(zhì)詢(xún)。金潔強(qiáng)調(diào)，預(yù)算編制須堅(jiān)持“戰(zhàn)略導(dǎo)向、精準(zhǔn)施策、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則，要求各子公司立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，平衡規(guī)模增長(zhǎng)與質(zhì)量效益，集中資源向核心業(yè)務(wù)傾斜，確保預(yù)算與集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展方向高度契合。

 此次會(huì)議采用分期逐個(gè)公司過(guò)會(huì)的模式，各子公司依次從收入增長(zhǎng)策略、成本管控舉措、資本開(kāi)支計(jì)劃及現(xiàn)金流管理等維度匯報(bào)預(yù)算方案。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部結(jié)合歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、行業(yè)對(duì)標(biāo)分析及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)預(yù)判，對(duì)預(yù)算目標(biāo)的合理性、增長(zhǎng)邏輯的可持續(xù)性及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的完備性進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，并提出針對(duì)性?xún)?yōu)化建議，推動(dòng)預(yù)算方案更加科學(xué)務(wù)實(shí)。

 會(huì)議指出，2025年預(yù)算編制是文旅集團(tuán)深化精細(xì)化管理、提升經(jīng)營(yíng)韌性的“關(guān)鍵一役”。會(huì)議要求各子公司，一是要提高政治站位，將預(yù)算目標(biāo)與集團(tuán)戰(zhàn)略緊密銜接，確?！耙槐P(pán)棋”推進(jìn)；二是要強(qiáng)化業(yè)財(cái)協(xié)同，貫通“預(yù)算-考核-激勵(lì)”全鏈條管理機(jī)制，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力；三是要注重動(dòng)態(tài)調(diào)整，建立靈活響應(yīng)機(jī)制，提升對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)及政策變化的應(yīng)對(duì)能力。

 此次會(huì)議標(biāo)志著文旅集團(tuán)2025年全面預(yù)算管理工作進(jìn)入攻堅(jiān)沖刺階段。下一步，財(cái)務(wù)管理部將牽頭構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，通過(guò)季度預(yù)測(cè)、專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)及數(shù)字化管理工具，實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)糾偏預(yù)警，確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)高效落地。